Proveedores

A través del portal, en tiempo real, usted podrá:

• Visualizar el estado de nuestras Notas de Pedido y su consumo.
• Notificar proactivamente el envío de mercadería, agilizando el proceso de su recepción.
• Participar de compulsas de bienes y servicios.
• Consultar el estado de sus facturas y pagos (sólo aplicable a proveedores con factura electrónica)
• Cargar y enviar sus facturas (sólo aplicable a proveedores con factura electrónica), asociándolas a las correspondientes Notas de Pedido.

Para poder acceder y utilizar el portal sólo necesitará contar con una PC con conexión a Internet (preferentemente con un ancho de banda de más de 1 Mb) y un navegador de internet superior a Internet Explorer 8.

El portal está diseñado para facilitar la comunicación y transparencia entre Newsan y sus proveedores. Para las funcionalidades de consulta de Notas de Pedido o Facturas no es obligatorio.

Sin embargo, algunos proveedores (según el bien/servicio que presten o su condición impositiva) es posible que deban ingresar sus facturas o avisos de envío de forma obligatoria a través del portal.

Para poder operar en el portal deberá informar el nombre y dirección de mail (preferentemente corporativa) de un contacto. Al ser dado de alta como tal, le será enviado a su casilla de correo un usuario y contraseña. En caso de requerírsele que ingrese sus facturas a través del portal, se le pedirá que informe un usuario para esta tarea, que puede ser el mismo o distinto del informado inicialmente.

Es importante que usted mantenga actualizados sus datos de contacto para cada una de las operaciones a realizar en la herramienta.Aconsejamos que el contacto elegido utilice una casilla de correo genérica que posea la empresa (como “ventas@…”, “contacto@…”, etc.), para no tener que cambiarlo debido a la rotación del personal. Sin embargo, si eligiera designar una casilla personal como punto de contacto, tenga en cuenta que en caso de bajas o incorporaciones de personal, es su responsabilidad informar los nuevos datos de contacto.

No. Sólo estarán habilitados para la carga de facturas en el portal los proveedores que emitan Factura Electrónica y que posean Notas de Pedido emitidas por Newsan para la provisión del bien o servicio.

En la sección “Central de Ayuda” de esta página encontrará un tutorial que lo guiará para realizar esta operación.

Si usted fue seleccionado como un proveedor que debe ingresar las facturas a través del portal, podrá consultar el status de las mismas y podrá acceder a su historial de Facturas registradas.

Por favor, sírvase de ingresar a la sección “Manual del Proveedor”, donde podrá visualizar un instructivo generado para tal efecto.

Acorde al objetivo de brindar transparencia en el proceso, todos y cada uno de los concursantes a una compulsa pueden visualizar las preguntas y respuestas que se comuniquen en foros de discusión. Sin embargo, no será expuesto el usuario que las haya realizado.

Relacionado con el proceso de compra o Notas de Pedido: por favor, comuníquese con su contacto habitual en el área de Compras o envíe un mail a compras@newsan.com.ar.

Relacionado con el procesamiento o pago de las facturas: por favor, contáctese con el área de Pago a Proveedores:

• Buenos Aires: (011) 4546-5000 (Lunes y Jueves 14:30 a 17:30 hs.)
• Ushuaia: (02901) 42-9463/64 (Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 17:00 hs.)

En Proceso: El comprobante aún no se ha aprobado para el pago. Se encuentra en proceso de validación.

Aprobado: Comprobante ya ha sido aprobado para el pago, el cual se realizará en la fecha estimativa informada en el portal.

Cancelado: El comprobante no ha sido aceptado, deberá comunicarse con el sector que lo contrato. Deberá contactarse con Atención a Proveedores.

Pagado: El comprobante ya fue procesado para su pago. Debe tener en cuenta que, debido a los distintos procesos bancarios, pueden transcurrir hasta 96 hs. hasta que el monto abonado esté a su disposición.